매입 지급
거래처에 발주 대금을 지급한 기록을 관리합니다.
지급 목록
좌측 메뉴 매입·재고 → 매입 지급에서 엽니다.
- 지급 ID, 발주 ID, 지급일, 거래처, 발주 요약, 지급 수단, 금액이 표시됩니다. 번호를 누르면 그 발주 상세로 이동합니다.
- 필터: 돋보기가 있는 검색 칸에 발주 번호 · 거래처를 치고 Enter를 누릅니다. 기간 칸 하나, 지급 수단, 거래처로 좁힙니다. 조회 결과가 없으면 빈 표가 이유와 다음 걸음을 알려 줍니다. 기간 밖의 조건이 걸렸으면 「조건에 맞는 자료가 없습니다」와 조건 지우기(걸어 둔 조건을 한 번에 풂), 기간만 좁혔으면 「이 기간에는 자료가 없습니다.」와 가장 최근 데이터 보기(기간을 풀고 최근 자료를 봄), 조건이 없으면 「등록된 자료가 없습니다」가 나옵니다. 빈 표에서도 열 머리는 그대로 보입니다.
- 표 위에는 수단별(현금 · 카드 · 계좌이체 · 기타) 합계가, 표 아래에는 조건 전체의 지급 합계가 표시됩니다.
지급 등록
지급은 발주 상세에서 등록합니다.
- 발주 상세의 지급 내역에서 지급 등록을 누릅니다. 지급할 수 있는 금액이 없으면 누를 수 없습니다.
- 지급 정보를 입력합니다.
- 지급일시: 지급한 날짜와 시각
- 지급액: 처음에는 그 발주에 지급할 수 있는 금액이 채워집니다. 금액 아래에 한글 금액 읽기가 표시되므로 자릿수를 확인할 수 있습니다. 원 단위 정수로 입력하며, 미지급금보다 많이 지급할 수 없습니다(「지급액은 미지급금(…원)을 넘을 수 없습니다.」). 원발주 없이 미지급금 차감으로 등록한 매입 반품이 있으면 거래처 전체 미지급금이 그만큼 줄어 있으므로, 지급액은 그 발주의 미지급금과 거래처 전체 미지급금 가운데 작은 금액까지입니다. 이때는 지급 창 위에 지급할 수 있는 금액이 안내되고, 넘으면 「지급액은 …원까지입니다.」가 지급액 칸 아래에 표시됩니다.
- 지급 수단: 현금, 계좌이체(세금계산서), 카드단말기, 외부(기타)
- 메모
- 저장을 누르면 지급 내역에 추가되고 미지급금이 줄어듭니다.
저장 요청이 도는 동안에는 저장 단추를 다시 눌러도 한 번만 등록됩니다. 서버가 금액을 거절하면 그 칸 아래에 사유가 표시되고 입력한 값은 그대로 남습니다. 지급액을 고치면 사유가 사라집니다.
지급 수정 · 삭제
발주 상세의 지급 내역에서 수정을 누르면 같은 입력 창이 열립니다. 삭제는 삭제를 누른 뒤 영향을 확인하고 진행합니다(매니저 이상).
내보내기
화면 머리의 내보내기 메뉴 하나로 지금 걸어 둔 검색/필터 그대로 Excel, PDF, CSV를 받거나 인쇄할 수 있고, 그 자리에서 이메일로 보낼 수도 있습니다. 행을 고르면 단추가 선택 N건 내보내기로 바뀌고 고른 지급만 나옵니다. 자세한 내용은 목록 내보내기를 참고하세요.
팁
- 지급을 등록하면 미지급금에서 자동으로 빠집니다.
- 한 발주를 여러 번에 나눠 지급할 수 있습니다.